ALOP pentru administrația locală ← Înapoi la resurse

Model vizual · responsabilități

Cine face ce într-un circuit ALOP

O hartă de lucru pentru a separa documentul, inițierea, verificarea, aprobarea, semnarea și arhivarea. Nu atribuie competențe juridice: UAT-ul o adaptează după procedura proprie, organigramă și cadrul aplicabil.

Model public, actualizat în septembrie 2026. O celulă marcată „rol principal” nu înseamnă că aceeași persoană execută întotdeauna operațiunea; se verifică desemnările, delegările și controlul financiar preventiv aplicabil.

Matrice orientativă de roluri

Rândurile reprezintă documentele sau etapele uzuale; coloanele arată rolul dominant în acea intervenție. „Verifică” acoperă controalele tehnice, bugetare sau de regularitate stabilite de UAT, inclusiv controlul financiar preventiv propriu acolo unde operațiunea îl presupune.

Document / etapă
Inițiază
Verifică
Aprobă
Semnează
Arhivează
Necesitate și fundamentare
Compartiment de specialitate
Financiar / roluri stabilite
Conform procedurii
Dacă este prevăzut
Dosar electronic
Propunere de angajare / rezervare
Inițiator + financiar
Financiar; CFP propriu, după caz
Ordonator / delegat
Persoane autorizate
Financiar / arhivă
Angajament legal
Compartiment competent
Juridic, financiar, CFP propriu, după caz
Ordonator / delegat
Părțile autorizate
Dosar operațiune
Dovada prestației / lichidare
Compartiment de specialitate
Responsabil recepție; financiar
Conform procedurii
Dacă este prevăzut
Dosar operațiune
Ordonanțare de plată
Financiar / rol stabilit
Financiar; CFP propriu, după caz
Ordonator / delegat
Persoane autorizate
Financiar / arhivă
Instrument de plată și confirmare
Financiar-contabil
Persoane autorizate
În limitele procedurii
Semnatari autorizați
Dosar final
rol principal verificare / rol stabilit local — adaptarea concretă se face în procedura UAT

Cum se citește harta

Harta nu înlocuiește fluxul. Ea ajută echipa să observe golurile: un document fără inițiator, o verificare fără persoană desemnată, o aprobare posibilă tehnic dar fără limită scrisă sau o arhivare lăsată la final. Pentru fiecare celulă, UAT-ul poate adăuga numele postului, aplicația folosită, documentul rezultat și termenul de lucru.

Separarea atribuțiilor

Atunci când aceeași persoană apare în mai multe coloane, verificați dacă situația este permisă și controlată pentru dimensiunea și organizarea UAT-ului. Harta face suprapunerile vizibile; ea nu le validează automat.

Cum se adaptează modelul

  1. Înlocuiți denumirile generale cu posturile sau funcțiile din instituție, fără a folosi nume de persoane.
  2. Adăugați pentru fiecare rând documentul exact, modelul și locul său în dosarul electronic.
  3. Marcați operațiunile pentru care intervine controlul financiar preventiv propriu, potrivit cadrului și procedurii aplicabile.
  4. Verificați matricea împreună cu desemnările, delegările, drepturile din sistem și planul de arhivare.
  5. Testați harta pe două-trei cazuri reale înainte de a o folosi ca anexă de procedură.

Participanții confirmați la ediția Cluj primesc automat versiunea editabilă a hărții și pot completa local rolurile și documentele, precum și sinteza întrebărilor și răspunsurilor de după întâlnire.